lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26080017 - DATA: 26/08/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26080017
Data: 26/08/2021
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.891.674/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.052 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020047 DE 01/02/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/08/2021 2021 211,88
28/09/2021 2021 468,75
29/10/2021 2021 319,37
Quantidade: 3 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/09/2021 15090040 2021 211,88
08/10/2021 08100086 2021 468,75
04/12/2021 4110004 2021 319,37
Quantidade: 3 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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