lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010231 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010231
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 105.813,23
Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
CNPJ do fornecedor: 60.975.737/0017-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS RECEBIDO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOGS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SATIDE, CONFORME C9NVÊ9IO DE N 019/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE E O ESTADO DO CEARA, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, A VIGIL4NCIA EM SALIDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, PREVISTO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS DE 24 DE MARV) DE 2020 E PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/01/2021 8183 2021 105.813,23
Quantidade: 1 Valor total: 105.813,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2021 19020006 2021 105.813,23
Quantidade: 1 Valor total: 105.813,23

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
19/02/2021 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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