lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 29060002 - DATA: 29/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29060002
Data: 29/06/2020
Valor: R$ 174,48
Fornecedor: ILANA BARROS DE BARROS
CPF do fornecedor: ***.486.703-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08 HORAS TRABALHADAS NA EXÉCUÇAO DÇ , .ORIENTACAO. ,E PREVEOCAO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAILDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NO PROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÓES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SALLDE - CUSTEIO:SUS, GRUPO: CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N° 480 DE 23 DE MARÇO/2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/08/2020 46 2020 174,48
Quantidade: 1 Valor total: 174,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/08/2020 29060002 2020 174,48
Quantidade: 1 Valor total: 174,48

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
14/08/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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