EMPENHO: 28070004 - DATA: 28/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28070004

Data: 28/07/2020

Valor: R$ 764,45

Fornecedor: CHARLES C MOURAO ME

CNPJ do fornecedor: 17.457.774/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS E 7 PLACAS EM PVC, DESTINADAS PARA OS SETORES DOS NUCLEOS I E 11, DESIGNADASAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA DA EMERGÊNCIA DE SAILDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS .(COVIB-19),CUSTEADAS COM OS VALORES REPASSADOS PELO MS NOPROGRAMA DO TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SATIDE - GRUPOS DO ,PISO DE ATENÇÃO BASIC4 - PAB E DE ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME PORTARIA N°774 DE 09 DE ABRIL/2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE NORTE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/07/2020	1799	2020	764,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 764,45*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/08/2020	28070004	2020	764,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 764,45*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
21/08/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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