lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03110036 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110036
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 3.330,00
Fornecedor: PAULA PATRICIA DA SILVA FARIAS
CPF do fornecedor: ***.047.783-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2.220 MASCARAS DESTINADAS PARA USUDRIOS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, JUNTO AO PROGRAMAATENÇÃO BASICA - PAB DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), DISPONIBILIZADO AOSESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A COVID 19, ABRANGENDO A ATENCDO PRIMARIA, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SATIDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFORME PORTARIA N° 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/12/2020 4 2020 3.330,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.330,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/12/2020 11120031 2020 3.330,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.330,00

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
11/12/2020 PROCESSO NA ÍNTEGRA PDF 1KB
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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