EMPENHO: 03080047 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080047

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.891.674/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE UNICIPIO, COM VALORES RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SALIDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SALIDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SATIDE - GRUPOS DO PISO DE ATENÇAO BÁSICA - PAB E DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DQ AÇÕES E SERVIÇOS RELACIOR)ADOS A ATENÇÃO PRIMARIA A SAILDE E A ASSISTÊNCIA AMBULATPRIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/08/2020		2020	490,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 490,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/09/2020	03090036	2020	490,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 490,50*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
03/09/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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