EMPENHO: 01120243 - DATA: 01/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01120243

Data: 01/12/2020

Valor: R$ 40.716,00

Fornecedor: ASSUM PRETO PROD. CULTURAIS E COM. DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.462.477/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇA0 INDIVIDUAL (EPIS), PARA ATENDER 0 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DE ACORDO COM A PORTARIA N°1.857 DE 20 DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL PARA COMBATE A EMERGENCIA EM SAODE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN)EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONA VÍRUS-COVID-19, CONSIDERANDO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-(SECSA), DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGA0 DE N° 2020.2010-002SE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/02/2021	247	2020	40.716,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 40.716,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/03/2021	03030019	2020	40.716,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 40.716,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
03/03/2021	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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