EMPENHO: 01090047 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090047

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.891.674/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR GUÉ SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE DESTE MUNICIPIO, COM VALORES RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SACIDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAME9TO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTANCIA.INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS ACÓES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAFTLE - GRUPOS DO PISO'. DE ATENÇÃO BASICA - PAB E DE ATENÇAO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNIÇÍPIOS, DEWNADOS AO CUSTEI9DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS Á ATENÇÃO VIMÁÀR IA SAUDE E À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/09/2020		2020	854,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 854,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/10/2020	06100013	2020	854,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 854,40*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
06/10/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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