DataExercícioNúmeroFornecedorOrgãoHistóricoR$ Valor
15/12/2021 2021 13120018 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA NU 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021), DESTINADO AO CUSTEIO AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS, CONFORME PORTARIA N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 607.500,00
13/12/2021 2021 06120011 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÁO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PLANO ORÇAMENTARIO CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIDTRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 3340 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 480.000,00
02/12/2021 2021 17110004 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGAO DE N ° 2021.19040015EM 386,00
22/11/2021 2021 22110008 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PLANO ORÇAMENTDRIO CVFO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIDTRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 3302 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 480.000,00
04/11/2021 2021 21100003 DE ROBERTI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTIGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE, PARA AUXILIO NO DIAGNOSTICO DA DOENÇA POR INFECÇÃO DO CORONAVIRUS (SARS-COV- 2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021. 1307-0025E. 14.700,00
29/10/2021 2021 29100017 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCLAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 26080017 DE 26/08/2021. 295,63
28/10/2021 2021 26100009 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESA COM LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CESAU N° 14/2021 REFERENTE AOS DIAS DE FUNCIONAMENTO DE 13 A 31 DE MARÇO DE 2021, CREDITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCDRIO. 190.000,00
25/10/2021 2021 21100002 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE N° 02/2020, CREDITADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCDRIO 600.000,00
22/10/2021 2021 21100004 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II E PEDIATRICO, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 2730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021. 480.000,00
17/09/2021 2021 16090006 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.210.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PLANO ORÇAMENTDRIO - CV40 - MEDIDA PROVISÓRIA N° 969 DE 20 DE MAIO DE 2021, DESTINADO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO 11 ADULTO E PEDRIATRICO, CONFORME PORTARIA N° 2336 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021. 960.000,00
08/09/2021 2021 08090005 JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EPI E HIGIENE PARA COMBATE AO COVID 19, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME PREGA0 DE N ° 2021.1904001SEM. 344,00
02/09/2021 2021 01090003 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEICA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE N° 02/2020. 600.000,00
31/08/2021 2021 02080023 ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRÇNTAMENTO AO COVID, PARA ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUALS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 03050025. 2.811,06
26/08/2021 2021 26080017 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECSA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020047 DE 01/02/2021. 211,88
18/08/2021 2021 16080006 JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE IMUPIZAÇAO COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA - PAB DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 246,00
13/08/2021 2021 02080021 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1062 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRIÇO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1966 DE 13 DE AGOSTO DE 2021. 960.000,00
12/08/2021 2021 09080003 VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 220,00
03/08/2021 2021 02080008 CHARLES C MOURAO ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇAO DE. CARIMBOS NO NOME DE SAMANTA DAISY HOLANDA E NO NOME DO SECRETARIO DEOLINO JR IBIAPINA, JUNTO A 41! SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. 215,00
27/07/2021 2021 27070019 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050008 DE 27/05/2021. 2.299,69
27/07/2021 2021 27070018 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050007 DE 27/05/2021. 1.803,85
26/07/2021 2021 19070011 CHARLES C MOURAO ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONAVIRUS (COVID-19) EM PAPEL 60KG, JUNTO AO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 1.300,00
12/07/2021 2021 01070014 10 VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAFTLE N° 02/2020. 600.000,00
06/07/2021 2021 01070006 VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 1.540,00
06/07/2021 2021 08040003 MIDY COMERCIO LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19,TESTE RAPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇA0 QUALITATIVA DOS ANTFGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGA, PARA AUXILIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECÇA0 DO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO ENICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. 24.900,00
30/06/2021 2021 01060032 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1043 DE 13 DE ABRIL DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1453. 960.000,00
30/06/2021 2021 03050025 ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANELAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAUDE - MS(SISPACTO). COMPLEMENTAR A EMPENHO DE N° 04010256. 6.724,91
25/06/2021 2021 25060009 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÂO DA NEE N° 27050006 DE 27/05/2021. 592,27
09/06/2021 2021 08060002 VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 4.180,00
08/06/2021 2021 26050003 ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021.1404001SEC. 3.795,00
04/06/2021 2021 01060007 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P A FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO FINENCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TÉRAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SAILDE N° 02/2020. 600.000,00
01/06/2021 2021 26050005 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N.° 2021.1404001SEC. 3.508,00
27/05/2021 2021 27050006 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020045 DE 01/02/2021. 2.264,64
27/05/2021 2021 27050008 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 30040007 DE 30/04/2021. 402,97
27/05/2021 2021 27050007 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALÁRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020044 DE 01/02/2021. 2.540,00
25/05/2021 2021 25050003 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTARIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1043 DE 13 DE ABRIL DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 1059. 960.000,00
21/05/2021 2021 20050002 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A VIABILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) VISANDO O TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇAO DO CESAU - CONSELHO ESTADUAL DE SATIDE N° 02/2020. 600.000,00
19/05/2021 2021 30040014 LETYCIA GLENDA DE MOURA SOUSA MEI ( MERCADINHO SOUSA) 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — SEMAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE—CE, CONFORME PREGAO DE N.° 2021.3003-001SEM. 63.356,56
14/05/2021 2021 13050001 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇDO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PLANO ORÇAMENTDRIO - CVCO - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1041 DE 30 DE MARÇO DE 2021), DESTINADO AO PAGAMENTO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO II ADULTO E PEDIATRICO, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), CONFORME PORTARIA N° 897 DE 05 DE MAIO DE 2021. 960.000,00
06/05/2021 2021 03050005 VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 4.620,00
30/04/2021 2021 30040008 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTDO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORREFTTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01030040 DE 01/03/2021. 423,46
30/04/2021 2021 30040007 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAILDE - EPIDEMIOLOGIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPIEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020046 DE 01/02/2021. 1.924,17
28/04/2021 2021 08040002 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG PARA DETECTAÇÃO QUALITATIVA DOS ANTÍGENOS DF SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGA, PARA AUXILIO NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA POR INFECCAO DO CORONAVIRUS (SARS-COV-2), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. 55.520,00
20/04/2021 2021 23030001 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS (KIT'S DE HIGIENE E ACOLHIMENTO), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS ACAMADOS, IDOSOS E EM ISOLAMENTO EM COMBATE AO COVID 19, PARA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA - SEMAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. 21.822,50
14/04/2021 2021 18030002 R M A EDUARDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.1012-001SE. 538,00
14/04/2021 2021 15010006 JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 8.700,00
12/04/2021 2021 30030009 CHARLES C MOURAO ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE.SERVIÇOS GRÁFICOS COM IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINAÇDO CORONA VIRUS - (COVID-19) E IMPRESSÃO DE CARTÓES ESPELHO FRENTE E VERSO, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. 2.860,00
07/04/2021 2021 07040001 VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 880,00
31/03/2021 2021 01030042 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SULDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SALLDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS(COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 501 DE 19 DE MARÇO DE 2021. 480.000,00
29/03/2021 2021 01030027 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAGDO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARGO DE 2021. 480.000,00
26/03/2021 2021 01030040 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALDRIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAILDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NEE N° 01020048 DE 01/02/2021. 310,81
22/03/2021 2021 15010007 DROGAFONTE LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AO CONFECÇAO DE KITS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 5.220,00
18/03/2021 2021 01020057 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DO LEITOS DE UTI PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO - LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME A RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE - CESAU 65/2020, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC DESTA CIDADE. 900.000,00
17/03/2021 2021 01020055 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL: EM DECORRÊNCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021. 480.000,00
17/03/2021 2021 01020056 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MINISTÉRIO DA SAUDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.302.5018.8585.6500 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - NACIONAL, EM DECORRENCIA DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GRUPO CORONAVIRUS (COVID 19), PROCEDIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO E PEDIDTRICO - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 373 DE 02 DE MARÇO DE 2021. 480.000,00
15/03/2021 2021 05030002 R M A EDUARDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTFVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE N° 2020.1012-001SE. 1.488,00
11/03/2021 2021 04020008 JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. 12.223,00
03/03/2021 2021 03030003 VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA AVALIAÇÃO DO COVID-19, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 220,00
01/03/2021 2021 01030007 CHARLES C MOURAO ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE 15.000 CARTEIRAS DE VACINAÇÃO CORONA VIRUS - (COVID-19), EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE. 3.500,00
26/02/2021 2021 05020005 MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIQIENIZACÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA POR OCASIÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 3.992,00
26/02/2021 2021 01020047 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 526,88
26/02/2021 2021 01020048 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS: VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECSA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 625,00
26/02/2021 2021 01020046 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOQIA - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1.744,97
26/02/2021 2021 01020044 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL EFETIVO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - PLANTÃO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 1.001,00
26/02/2021 2021 01020045 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS JUNTO AO GERENCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PLANTAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 135,28
22/02/2021 2021 15010009 JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 382,00
22/02/2021 2021 15010010 JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A VALOR QYE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 729,50
15/02/2021 2021 10020003 VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - TOMOGRAFIAS SEM CONTRASTES DE PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19 (SARS-C0V2), JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 440,00
10/02/2021 2021 01020009 EMERGENCY MEDICAL SERVICE CLINIC LABOR - LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA (TIPO B), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXADO, JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL — MAC DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2020.0708-001DL, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPO CORONAVÍRUS (COVID 19), DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS A COVID 19,ABRANGENDO A ATENÇÃO PRIMARIA, ESPECIALIZADA, VIGILINCIA EM SATIDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFORME PORTARIA N° 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020. 8.750,00
04/02/2021 2021 25010001 JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. 18.890,00
29/01/2021 2021 04010256 ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DERELATÓRIOS COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (EAEC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALIDE, COM O INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA A MELHORIA DOS RESULTADOS DOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA PPPULAÇAO PARA O ENFRÉNTAMENTO AO COVID, PAR 4 ÇUMPRIMENTO DAS METAS ANUAIS PACTUADAS COM O MINISTERIO DA SAÓDE - MS(SISPACTO). 3.842,81
29/01/2021 2021 04010235 ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇDO E EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DO CREAS E GESTÃO COM INTUITO DE APPIAR A EXECUÇÃO DAS AÇÓES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE NECESSITADE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IINICO NACIONAL CONFORME METAS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ALÉM DOS INDICADORES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. 14.000,00
29/01/2021 2021 04010234 ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAL 10 - SEC. MUN. ASS. SOCIAL, POL.MUL. CRIAN. A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS AÇÕES, CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO COM OS INDICES DOS SERVIÇOS DO CRAS E GESTDO COM INTUITO DE APOIAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE NECESSITADE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO IINICO NACIONAL CONFORME METAS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ALÉM DOS INDICADORES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. 35.000,00
21/01/2021 2021 04010231 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS RECEBIDO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAILDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAILDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOGS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SATIDE, CONFORME C9NVÊ9IO DE N 019/2020 ENTRE O MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE E O ESTADO DO CEARA, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, A VIGIL4NCIA EM SALIDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, PREVISTO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS DE 24 DE MARV) DE 2020 E PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. 105.813,23
20/01/2021 2021 19010001 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DÉ, BATERIA ESTACIONADA 12V.105 AH DESTINADAS AS CAMARAS CONSERVADORAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAILDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE OPERACIONALIZAÇAO PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. 13.600,00
04/01/2021 2021 04010160 CHARLES C MOURAO ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE.SQRVIÇOS GRÁFICOS NA.CONFECÇAO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE PARA O PROJETO EMPRESA AMIGA DA SAUDE. 6.085,00
www.limoeirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 23/06/2024 às 18:53:41