EMPENHO: 03110047 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110047

Data: 03/11/2020

Valor: R$ 6.050,00

Fornecedor: JBM DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA .PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TATERIAL DE.PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EPI S, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PAR 4 ATENDER AS NECMIDADES D9 PR9GRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, PARA ENFREOTAMENTO E COMBATE A COVID - 19, DE ACORDO COM LICITAÇÃO PREGDO DE N° 2020.2209-002SE, EM CONFORMIDADE AO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMQNTO DA EMECGÊNCIA DE SAT:1DE DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDGS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAILDE - GRUPO CORONAVIRQ (CULP 19), DISPOOIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MYNICIPIOS, DESTINADO AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACION4D9S A COVID 191 ABRANWDO A ATENÇÃO PCIMARI4, ESPECIALIZADA, VIGILÂNCIA EM SAILDE, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E OUTRAS QUE FOREM OPORTUNAS, CONFORME P RTARIA N° .:"; DE 24 DE ABRIL DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/11/2020	9769	2020	6.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.050,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/12/2020	11120160	2020	6.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.050,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
11/12/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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