Prefeitura de Limoeiro do Norte

EMPENHO: 01100085 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100085

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 750,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.891.674/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE (SECSA)

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER: FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E SALARIOS PARA ATENDER AO PESSOAL CONTRATADO LOTADOSJUNTO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAIRDE DESTE MUOICIPIO, COM VALORES RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAIRDE NO PROGRAMA DE TRABALHO 10.122.5018.21C0.6500 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAIRDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, TRANSFERIDOS NO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAIRDE - GRUPOS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB E DE ATENÇAO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DISPONIBILIZADO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOSATENÇÃO PRIMARIA A SAILDE E ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID 19, CONFORME PORTARIA N° 988 DE 24 DE ABRIL DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/10/2020		2020	690,64
30/11/2020		2020	59,36
*Quantidade: 2* *Valor total: 750,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/11/2020	13110024	2020	690,64
11/12/2020	11120144	2020	59,36
*Quantidade: 2* *Valor total: 750,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
11/12/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB
13/11/2020	PROCESSO NA ÍNTEGRA	PDF	1KB

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir